1.營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理序號(hào)稽查主題稽查頻次抽樣比例稽查要點(diǎn)稽查內(nèi)容控制措施1系統(tǒng)巡視維護(hù)情況1次/年100%1.SG186系統(tǒng):無(wú)。2.資料審查:(1)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)計(jì)劃。(2)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)日志。(3)系統(tǒng)設(shè)備臺(tái)賬。3.現(xiàn)場(chǎng)檢查:無(wú)查看系 (共 5505 字) [閱讀本文] >>